北京市朝阳区社区服务中心2026年预算公开
北京市朝阳区社区服务中心2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置：朝阳区社区服务中心是朝阳区民政局所属公益一类事业单位，机构规格副处级。内设9个科室，分别为：办公室、社区公益科、老龄工作指导科、老龄事业促进科、养老服务保障科、养老服务指导科、养老事业发展科、捐赠事务管理科、组宣科。
2. 部门职责：根据《朝阳区机构编制委员会关于成立朝阳区社区服务中心的批复》(朝编[2001]12号)和《朝阳区委机构编制委员会关于印发<朝阳区社区服务中心机构职能编制规定>的通知》(朝编〔2021〕72号)、《朝阳区委机构编制委员会办公室关于调整区民政局所属事业单位职责机构编制的批复》(朝编办〔2024〕22号)，设立朝阳区社区服务中心。主要职责是：
(1)贯彻落实市委、市政府和区委、区政府关于老龄工作的方针、政策，负责研究和组织实施本区老龄工作发展规划和年度计划。指导协调老年人权益保障工作。组织实施老年人社会参与政策。
(2)负责本区社区公益服务以及便民利民服务等工作。负责本区老年艺术团队的日常管理和区域内社区老年大学的组织指导工作。
(3)负责本区居家养老服务体系建设，组织、指导社区居家养老服务工作，研究拟订社区居家养老服务工作举措并组织实施。
(4)落实社区居家养老服务工作和老年人津贴补贴的政策、制度；组织开展特殊老年人的帮扶、救助和走访慰问等工作。
(5)负责本区社会捐赠款物的接收、管理和使用，指导各街乡接收捐赠工作。
(6)完成上级交办的其他任务。
(二)本预算年度的主要工作任务
社区服务中心将聚焦“四个走在前”要求和“五宜”朝阳建设，推动各项工作持续向好。一是完善老龄(养老)工作联席会议机制，推进老年友好社会建设。二是夯实养老服务三级网络，推进街乡区域养老服务中心建设，促进社区养老服务驿站提质增效，加强养老助餐服务工作。三是开展“传递民政温暖、感受惠民温度”朝阳社区公益行活动。深化“首善有我”社会捐赠工作，营造良好捐赠工作氛围。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算62,197.26万元，比2025年年初预算数60,881.13万元增加1,316.13万元，增长2.16%，变动主要原因是增加了老年人消费补贴项目。其中：本年财政拨款收入62,197.26万元，比2025年年初预算数60,881.13万元增加1,316.13万元，变动主要原因是增加了老年人消费补贴项目；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算1,843.54万元，占总支出预算2.96%，比2025年年初预算数1,733.43万元增加110.11万元，增长6.35%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算60,353.72 万元，比2025 年年初预算数59,147.70万元增加1206.02 万元，增长2.04%。主要原因是增加了老年人消费补贴项目。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区社区服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算3.84万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少1.84 万元，下降3.24%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.39万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数3.45万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算3.45万元，主要用于公务用车维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区社区服务中心部门政府采购预算总额67.10万元。其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算66.60万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本部门2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2026年北京市朝阳区社区服务中心部门政府性基金预算收入23,770.12万元，支出23,770.12万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆3台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表